?西安市地震局關于2016年度部門決算及“三公經費”公開表及說明

西安市地震局關于2016年度部門決算

及“三公經費”公開表及說明

一、西安市地震局概況

(一)西安市地震局的主要職責

1、貫徹落實有關防震減災工作方針、政策、法律、法規,擬定有關地方防震減災法規、規章及技術規范,并監督執行;負責編制全市防震減災中長期發展規劃和年度計劃,制定有關規章和管理制度,并監督實施。

2、負責地震監測預報工作,制定預報方案并組織實施;負責組織和管理群測網點并提出地震趨勢意見;負責統籌規劃全市地震監測臺網;負責工程爆破、人工地震的備案工作。

3、負責全市重大工程等項目的地震安全性評價管理、監督、檢查并審定抗震設防要求;負責全市地震動參數和烈度表述的抗震設防工作;負責全市地震應急預案工作,并提出對鄰區發生破壞性地震快速反映的措施和建議。

4、負責組織開展地震科學技術研究;負責協同有關部門開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災科學知識,提高公民防震減災意識和在地震災害中自救、互救的能力。

5、承擔在破壞性地震發生后市政府抗震救災指揮機構辦事部門的職責,負責地震現場工作,提出全市震后趨勢預報意見。

6、負責地震監測設施及其觀測環境的保護工作;負責監督檢查防震減災的有關工作。

7、完成市政府交辦的其它工作。

(二)西安市地震局的決算單位構成

西安市地震局設事業單位2個,分別為西安市地震局(內設辦公室、抗震設防處、科技監測處、應急救援處)和西安市地震監測中心。

納入西安市地震局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

西安市地震局

參照公務員管理事業單位

2

西安市地震監測中心

財政補助事業單位

(三)2016年度部門收入支出決算總體情況

1、收入總計1137.01萬元,較上年減少475.4萬元,同比下降29%,主要因2015年地震應急救援特種裝備及西安市震害預測與防御對策系統兩個項目建設的收入減少。

 ?。?span>1)一般公共預算財政撥款收入857.58萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年減少196.35萬元,同比下降19%;

2)其他收入21.18萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,較上年減少151.54萬元,同比下降88%;

3)年初結轉和結余258.25萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金,較上年減少127.51萬元,同比下降33%。

2、支出總計1137.01萬元,較上年減少475.4萬元,同比下降29%,主要因2015年地震應急救援特種裝備及西安市震害預測與防御對策系統兩個項目建設的支出減少。

1)基本支出493.05萬元,較上年減少7.63萬元,同比減少2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,工資福利支出375.48萬元,商品和服務支出30.92萬元,對個人和家庭的補助支出86.65萬元。

2)項目支出618.63萬元,較上年減少186.34萬元,同比減少23%。主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括一般行政管理事務4萬元,地震監測項目287.07萬元,地震預測預報項目248.86萬元,地震災害預防項目24.21萬元,地震應急救援項目22萬元,其他地震事務支出32.49萬元。

3)年末結轉和結余25.33萬元,較上年281.43,同比減少92%。主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(四)機關運行經費安排

機關運行經費是指各部門的公用經費,2016年度支出30.92萬元,其中辦公費4.64萬元,印刷費0.27萬元,咨詢費1.57萬元,手續費0.01萬元,電費0.05萬元,郵電費1.46萬元,差旅費2.21萬元,維修(護)費1.35萬元,會議費0.2萬元,培訓費4.57萬元,公務接待費0.41萬元,勞務費8.25萬元,委托業務費0.18萬元,工會經費3.06萬元,公務用車運行維護費0.52萬元,其他交通費用0.04萬元,其他商品和服務支出2.13萬元。

(五)政府采購

2016年度我局政府采購總計支出331.49萬元,其中貨物類248.38萬元,服務類83.11萬元,均為財政性資金支出。

二、部門收支總體情況

2016年度收入總計1137.01萬元,較上年減少475.4萬元,同比下降29%,主要因地震應急救援特種裝備及西安市震害預測與防御對策系統建設兩個項目的完成。其中財政撥款收入857.58萬元,較上年減少196.35萬元,同比下降19%;年初結轉258.25萬元,較上年減少127.51萬元,同比下降33%;其他收入21.18萬元,較上年減少151.54萬元,同比下降88%。支出1111.68萬元,較上年減少193.97萬元,同比減少15%;年末結轉結余25.33萬元,較上年減少281.43萬元,同比減少92%。

三、財政撥款收支情況

 ?。ㄒ唬?strong>一般公共預算財政撥款收支情況。

  2016年度一般公共預算財政撥款收入857.58萬元,年初結轉258.25萬元,合計1115.83萬元;支出1094.19萬元,其中:基本支出493.05萬元,項目支出601.14萬元,年末結轉結余21.64萬元。

(二)政府性基金預算財政撥款收支情況

(三)國有資本經營預算財政撥款收支情況

四、“三公”經費決算情況

2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出3.14萬元,較上年減少1.2萬元,同比減少28%。其中,因公出國(境)費用2.21萬元,較上年增加2.21萬元;公務接待費0.41萬元,較上年減少0.26萬元,同比減少39%;公務用車運行維護費0.52萬元,較上年減少3.15萬元,同比減少86%。

1、因公出國(境)費用支出情況

因公出國(境)費用支出2.21萬元,用于赴日本東京參加東亞地方政府會議支出,上年度無該項支出。

2、公務接待費用支出情況

公務接待費用支出0.41萬元,累計接待9批次、69人,,較上年減少0.26萬元,同比減少39%,主要由于接待數量的減少。

3、公務用車運行維護費用支出情況

公務用車保有量為2輛,為地震應急通信指揮車及地震應急工具車,無一般公務用車,本年無新購置車輛。公務用車運行維護費用支出0.52萬元,主要用于應急救援工具車輛的保險費用。較上年減少3.15萬元,同比減少86%,主要由于公務用車改革后車輛的減少。

五、專業名詞解釋

西安市震害預測與防御對策系統建設:該項目的工作目的是摸清地上建筑物、基礎設施、生命線工程的抗震能力和地下結構特征,分析和估計地震對我市的破壞影響,為震前防御、震時應急和震后救援提供技術支撐。項目實施后將為西安市政府提供震害防御的對策及整改建議,為工作區范圍內的工程建設提供選址參考資料。對提高西安市的地震災害綜合防御能力、保障經濟可持續發展具有極其重要的實用意義。


附:2016年度部門決算表


相關附件:

2016年度部門決算表

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